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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 737.465.071
Nro. de Orden de Pago
2000011262
Fecha de Orden de Pago
14-06-2023
Fecha Emisión Cheque
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 693.988.153
IVA
₲ 67.042.279
Retención DNCP
₲ 2.601.240
Retención IVA
₲ 20.112.684
Retención Renta
₲ 20.112.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INTERSAT SIEMI
RUC
80121480-7
Número de Contrato
8588
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209933
Monto Contrato
₲ 13.713.312.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.701.232.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.867.643.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400850
Nombre de la Licitación
Lp1672-21 Adquisición de Red de Enlaces de Radio Microondas Digital
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande