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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009180
Monto de la Factura
₲ 182.176.800
Nro. de Orden de Pago
202111394
Fecha de Orden de Pago
12-01-2022
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.947.881
IVA
₲ 16.561.527
Retención DNCP
₲ 642.587
Retención IVA
₲ 4.968.458
Retención Renta
₲ 4.968.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.649.416
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
8309
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207652
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.365.349.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.165.612.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande