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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010291
Monto de la Factura
₲ 140.593.200
Nro. de Orden de Pago
20229917
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.776.441
IVA
₲ 12.781.200
Retención DNCP
₲ 495.911
Retención IVA
₲ 3.834.360
Retención Renta
₲ 3.834.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 652.128
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
8309
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207652
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.365.349.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.165.612.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande