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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001557
Monto de la Factura
₲ 293.873.040
Nro. de Orden de Pago
20227355
Fecha de Orden de Pago
18-08-2022
Fecha Emisión Cheque
12-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.807.032
IVA
₲ 26.715.731
Retención DNCP
₲ 1.036.570
Retención IVA
₲ 8.014.719
Retención Renta
₲ 8.014.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
8304
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207646
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.366.309.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.130.240.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande