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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001395
Monto de la Factura
₲ 178.630.320
Nro. de Orden de Pago
20228932
Fecha de Orden de Pago
23-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.718.042
IVA
₲ 16.239.120
Retención DNCP
₲ 630.078
Retención IVA
₲ 4.871.736
Retención Renta
₲ 4.871.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 538.728
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
8311
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-205124
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.222.181.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.028.536.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande