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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001257
Monto de la Factura
₲ 80.312.640
Nro. de Orden de Pago
202111382
Fecha de Orden de Pago
11-01-2022
Fecha Emisión Cheque
04-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.648.665
IVA
₲ 7.301.149
Retención DNCP
₲ 283.285
Retención IVA
₲ 2.190.345
Retención Renta
₲ 2.190.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
8311
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-205124
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.222.181.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.028.536.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande