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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001357
Monto de la Factura
₲ 218.875.680
Nro. de Orden de Pago
20226337
Fecha de Orden de Pago
25-07-2022
Fecha Emisión Cheque
16-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.860.412
IVA
₲ 19.897.789
Retención DNCP
₲ 772.034
Retención IVA
₲ 5.969.337
Retención Renta
₲ 5.969.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 304.560
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
8311
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-205124
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.222.181.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.028.536.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande