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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000800
Monto de la Factura
₲ 14.329.000
Nro. de Orden de Pago
2023747
Fecha de Orden de Pago
30-01-2023
Fecha Emisión Cheque
14-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.875.031
IVA
₲ 1.302.636
Retención DNCP
₲ 50.542
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 390.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
8570
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-210468
Monto Contrato
₲ 343.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.588.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.407.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392779
Nombre de la Licitación
Lp1668-21 Servicio de Enlaces de Datos y Comunicaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande