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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036053
Monto de la Factura
₲ 42.092.000
Nro. de Orden de Pago
20229410
Fecha de Orden de Pago
05-10-2022
Fecha Emisión Cheque
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.610.484
IVA
₲ 3.826.545
Retención DNCP
₲ 148.470
Retención IVA
₲ 1.147.964
Retención Renta
₲ 1.147.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
8552
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-210419
Monto Contrato
₲ 1.212.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 901.586.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 848.806.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391955
Nombre de la Licitación
Lp1640-21 Adquisición de Acumuladores de Baterías para Vehículos de la Flota de la ANDE,bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande