- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013061
Monto de la Factura
₲ 39.560.000
Nro. de Orden de Pago
2000011195
Fecha de Orden de Pago
14-06-2023
Fecha Emisión Cheque
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.227.759
IVA
₲ 3.596.364
Retención DNCP
₲ 139.539
Retención IVA
₲ 1.078.909
Retención Renta
₲ 1.078.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
8552
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-210419
Monto Contrato
₲ 1.212.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 901.586.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 848.806.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391955
Nombre de la Licitación
Lp1640-21 Adquisición de Acumuladores de Baterías para Vehículos de la Flota de la ANDE,bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande