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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 269.874.000
Nro. de Orden de Pago
20226530
Fecha de Orden de Pago
29-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.963.701
IVA
₲ 24.534.000
Retención DNCP
₲ 951.919
Retención IVA
₲ 7.360.200
Retención Renta
₲ 7.360.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROCA S.A
RUC
80038202-1
Número de Contrato
8546
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209976
Monto Contrato
₲ 7.327.070.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.320.609.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.895.008.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390499
Nombre de la Licitación
Lp1615-21 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande