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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Monto de la Factura
₲ 271.935.000
Nro. de Orden de Pago
20225663
Fecha de Orden de Pago
04-07-2022
Fecha Emisión Cheque
20-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.903.195
IVA
₲ 24.721.364
Retención DNCP
₲ 959.189
Retención IVA
₲ 7.416.409
Retención Renta
₲ 7.416.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROCA S.A
RUC
80038202-1
Número de Contrato
8546
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209976
Monto Contrato
₲ 7.327.070.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.320.609.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.895.008.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390499
Nombre de la Licitación
Lp1615-21 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande