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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 127.132.830
Nro. de Orden de Pago
20226184
Fecha de Orden de Pago
20-07-2022
Fecha Emisión Cheque
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.637.772
IVA
₲ 11.557.530
Retención DNCP
₲ 448.432
Retención IVA
₲ 3.467.259
Retención Renta
₲ 3.467.259
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LAURELTY
RUC
80121111-5
Número de Contrato
8416
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209122
Monto Contrato
₲ 4.680.560.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.676.433.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.404.620.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396512
Nombre de la Licitación
Lp1632/2021 Adquisición de Postes de Hormigón Armado-Convenio ITAIPU-ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande