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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 80.810.327
Nro. de Orden de Pago
20224595
Fecha de Orden de Pago
03-06-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.046.191
IVA
₲ 7.346.393

Retención DNCP
₲ 285.040
Retención IVA
₲ 2.203.918
Retención Renta
₲ 2.203.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO LAURELTY
RUC
80121111-5
Número de Contrato
8416
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209122
Monto Contrato
₲ 4.680.560.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.676.433.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.404.620.560

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396512
Nombre de la Licitación
Lp1632/2021 Adquisición de Postes de Hormigón Armado-Convenio ITAIPU-ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande