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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000761
Monto de la Factura
₲ 62.990.000
Nro. de Orden de Pago
2000014612
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.276.453
IVA
₲ 5.726.364
Retención DNCP
₲ 222.183
Retención IVA
₲ 1.717.909
Retención Renta
₲ 1.717.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TE. SAM. PARAGUAY SA
RUC
80019193-5
Número de Contrato
8343
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-203923
Monto Contrato
₲ 1.511.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.510.426.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.422.634.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392776
Nombre de la Licitación
Lp1639-21 Servicio de Radio Comunicación Satelital
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande