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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-011-0000038
Monto de la Factura
₲ 119.568.000
Nro. de Orden de Pago
20225992
Fecha de Orden de Pago
11-07-2022
Fecha Emisión Cheque
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.518.923
IVA
₲ 10.869.818
Retención DNCP
₲ 421.749
Retención IVA
₲ 3.260.945
Retención Renta
₲ 3.260.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
8535
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209966
Monto Contrato
₲ 119.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.462.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.518.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392241
Nombre de la Licitación
Lp1664-21 Adquisición de Repuestos, Equipos y Componentes de Generación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande