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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 516.720.096
Nro. de Orden de Pago
202213077
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
26-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.257.097
IVA
₲ 46.974.554
Retención DNCP
₲ 1.822.613
Retención IVA
₲ 14.092.366
Retención Renta
₲ 14.092.366
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Boqueron
RUC
80120847-5
Número de Contrato
8417
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209120
Monto Contrato
₲ 11.048.189.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.038.446.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.396.848.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396512
Nombre de la Licitación
Lp1632/2021 Adquisición de Postes de Hormigón Armado-Convenio ITAIPU-ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande