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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 279.308.160
Nro. de Orden de Pago
20223247
Fecha de Orden de Pago
04-05-2022
Fecha Emisión Cheque
21-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.841.674
IVA
₲ 25.391.651
Retención DNCP
₲ 985.196
Retención IVA
₲ 7.617.495
Retención Renta
₲ 7.617.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Boqueron
RUC
80120847-5
Número de Contrato
8417
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209120
Monto Contrato
₲ 11.048.189.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.038.446.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.396.848.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396512
Nombre de la Licitación
Lp1632/2021 Adquisición de Postes de Hormigón Armado-Convenio ITAIPU-ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande