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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000019
Monto de la Factura
₲ 44.880.000
Nro. de Orden de Pago
20228465
Fecha de Orden de Pago
12-09-2022
Fecha Emisión Cheque
20-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.234.120
IVA
₲ 4.080.000
Retención DNCP
₲ 158.304
Retención IVA
₲ 1.224.000
Retención Renta
₲ 1.224.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
8554
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-210416
Monto Contrato
₲ 59.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.840.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.234.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391955
Nombre de la Licitación
Lp1640-21 Adquisición de Acumuladores de Baterías para Vehículos de la Flota de la ANDE,bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande