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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001533
Monto de la Factura
₲ 29.324.830
Nro. de Orden de Pago
2000001469
Fecha de Orden de Pago
03-04-2024
Fecha Emisión Cheque
03-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.839.364
IVA
₲ 2.792.841
Retención DNCP
₲ 107.245
Retención IVA
₲ 837.852
Retención Renta
₲ 1.117.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.396.421
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G M INGENIERIA & CONSULTORIA S.R.L.
RUC
80047863-0
Número de Contrato
8447
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207140
Monto Contrato
₲ 424.509.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.769.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.177.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande