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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001362
Monto de la Factura
₲ 14.592.797
Nro. de Orden de Pago
20225945
Fecha de Orden de Pago
11-07-2022
Fecha Emisión Cheque
12-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.069.177
IVA
₲ 1.326.618
Retención DNCP
₲ 51.473
Retención IVA
₲ 397.985
Retención Renta
₲ 397.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 663.309
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G M INGENIERIA & CONSULTORIA S.R.L.
RUC
80047863-0
Número de Contrato
8447
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207140
Monto Contrato
₲ 424.509.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.769.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.177.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande