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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001669
Monto de la Factura
₲ 20.779.100
Nro. de Orden de Pago
20218411
Fecha de Orden de Pago
12-10-2021
Fecha Emisión Cheque
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.554.076
IVA
₲ 1.889.009
Retención DNCP
₲ 73.294
Retención IVA
₲ 566.703
Retención Renta
₲ 566.703
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.162
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
8279
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-201889
Monto Contrato
₲ 20.779.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.769.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.554.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391783
Nombre de la Licitación
Lpn1618-2021 Adquisición de Herramientas y Equipos Electromecánicos para Protocolo de Apoyo en Emergencias (PAE)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande