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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001034
Monto de la Factura
₲ 41.797.944
Nro. de Orden de Pago
2000016427
Fecha de Orden de Pago
19-10-2023
Fecha Emisión Cheque
19-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.473.709
IVA
₲ 3.799.813
Retención DNCP
₲ 147.433
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.139.944
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TE. SAM. PARAGUAY SA
RUC
80019193-5
Número de Contrato
8568
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-210470
Monto Contrato
₲ 1.504.725.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.002.269.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.344.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392779
Nombre de la Licitación
Lp1668-21 Servicio de Enlaces de Datos y Comunicaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande