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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000027
Monto de la Factura
₲ 300.189.179
Nro. de Orden de Pago
20225212
Fecha de Orden de Pago
21-06-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.111.411
IVA
₲ 27.289.925
Retención DNCP
₲ 1.058.849
Retención IVA
₲ 8.186.978
Retención Renta
₲ 8.186.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.644.963
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio VIPLUS
RUC
80114308-0
Número de Contrato
8206/8088
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-198643
Monto Contrato
₲ 16.923.023.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.419.571.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.962.024.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374537
Nombre de la Licitación
Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande