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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000037
Monto de la Factura
₲ 162.527.615
Nro. de Orden de Pago
20228433
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
19-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.701.575
IVA
₲ 14.775.238
Retención DNCP
₲ 573.279
Retención IVA
₲ 4.432.571
Retención Renta
₲ 4.432.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.387.619
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio VIPLUS
RUC
80114308-0
Número de Contrato
8206/8088
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-198643
Monto Contrato
₲ 16.923.023.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.419.571.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.962.024.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374537
Nombre de la Licitación
Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande