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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000963
Monto de la Factura
₲ 123.299.500
Nro. de Orden de Pago
20223977
Fecha de Orden de Pago
20-05-2022
Fecha Emisión Cheque
14-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.534.638
IVA
₲ 11.209.045
Retención DNCP
₲ 434.911
Retención IVA
₲ 3.362.714
Retención Renta
₲ 3.362.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.604.523
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
8242
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-198605
Monto Contrato
₲ 3.554.160.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.539.815.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.169.954.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383707
Nombre de la Licitación
Lp1572-20 Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica,bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande