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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011090
Monto de la Factura
₲ 308.091.120
Nro. de Orden de Pago
202244
Fecha de Orden de Pago
04-01-2022
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.745.817
IVA
₲ 28.008.284
Retención DNCP
₲ 1.086.721
Retención IVA
₲ 8.402.485
Retención Renta
₲ 8.402.485
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 453.612
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
8302
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207650
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.360.681.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.162.908.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande