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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006084
Monto de la Factura
₲ 74.916.135
Nro. de Orden de Pago
2022917
Fecha de Orden de Pago
15-02-2022
Fecha Emisión Cheque
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.499.489
IVA
₲ 6.810.558
Retención DNCP
₲ 264.250
Retención IVA
₲ 2.043.167
Retención Renta
₲ 2.043.167
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
8410
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207073
Monto Contrato
₲ 74.916.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.850.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.499.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390330
Nombre de la Licitación
Lp1645-21 Adquisición de Zapatones para Riesgo Eléctrico, Mecánico, Botas y Pilotines de Lluvia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande