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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 300.780.000
Nro. de Orden de Pago
20224888
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.047.651
IVA
₲ 27.343.636
Retención DNCP
₲ 1.060.933
Retención IVA
₲ 8.203.091
Retención Renta
₲ 8.203.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
8415
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208357
Monto Contrato
₲ 6.817.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.811.668.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.415.746.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396512
Nombre de la Licitación
Lp1632/2021 Adquisición de Postes de Hormigón Armado-Convenio ITAIPU-ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande