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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001629
Nro. de Timbrado
14614940
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
120125
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
11-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.090.909
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
LPN SBE 05 2021
Código de Contratación (CC)
LP-23016-21-204192
Monto Contrato
₲ 88.999.921
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.222.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.909.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398823
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Tóneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal