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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002597
Nro. de Timbrado
12232451
Monto de la Factura
₲ 932.025.000
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
03-07-2018
Fecha Emisión Cheque
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 778.632.065
IVA
₲ 84.729.546
Retención DNCP
₲ 2.784.686
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22017-16-127090
Monto Contrato
₲ 18.587.468.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.609.250.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.567.378.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305038
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA ESCUELAS PUBLICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay