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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01964
Nro. de Timbrado
11644777
Monto de la Factura
₲ 798.507.000
Nro. de Orden de Pago
279
Fecha de Orden de Pago
19-05-2017
Fecha Emisión Cheque
19-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 795.603.338
IVA
₲ 72.591.546
Retención DNCP
₲ 2.903.662
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22017-16-127090
Monto Contrato
₲ 18.587.468.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.609.250.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.567.378.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305038
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA ESCUELAS PUBLICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay