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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002331
Nro. de Timbrado
12232451
Monto de la Factura
₲ 978.626.250
Nro. de Orden de Pago
742
Fecha de Orden de Pago
24-10-2017
Fecha Emisión Cheque
24-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.793.311
IVA
₲ 88.966.023
Retención DNCP
₲ 979.189
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22017-16-127090
Monto Contrato
₲ 18.587.468.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.609.250.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.567.378.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305038
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA ESCUELAS PUBLICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay