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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 42.269.141
Nro. de Orden de Pago
2771
Fecha de Orden de Pago
21-08-2015
Fecha Emisión Cheque
21-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.083.727
IVA
₲ 3.842.649
Retención DNCP
₲ 150.632
Retención IVA
₲ 1.152.795
Retención Renta
₲ 768.530
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.113.457
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS NARCISO ACOSTA FLORES
RUC
1476472-5
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-102874
Monto Contrato
₲ 1.049.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 566.769.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.648.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274806
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACION
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp