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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 314.700.000
Nro. de Orden de Pago
4446
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.538.978
IVA
₲ 28.609.091
Retención DNCP
₲ 1.121.477
Retención IVA
₲ 8.582.727
Retención Renta
₲ 5.721.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 15.735.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS NARCISO ACOSTA FLORES
RUC
1476472-5
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-102874
Monto Contrato
₲ 1.049.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 566.769.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.648.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274806
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACION
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp