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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002735/36/37
Monto de la Factura
₲ 217.440.500
Nro. de Orden de Pago
3042
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.781.962
IVA
₲ 19.767.318
Retención DNCP
₲ 774.879
Retención IVA
₲ 5.930.195
Retención Renta
₲ 3.953.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
49/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-100309
Monto Contrato
₲ 1.216.999.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.216.999.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.157.344.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp