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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 74.340.294
Nro. de Orden de Pago
4445
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.979.252
IVA
₲ 6.758.209
Retención DNCP
₲ 264.922
Retención IVA
₲ 2.027.463
Retención Renta
₲ 1.351.642
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.717.015
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMILIANO AMILCAR GOMEZ FLORES
RUC
363694-1
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-97281
Monto Contrato
₲ 821.114.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.699.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.645.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275079
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp