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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003824
Monto de la Factura
₲ 300.492.749
Nro. de Orden de Pago
278
Fecha de Orden de Pago
10-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.763.141
IVA
₲ 27.317.523
Retención DNCP
₲ 1.070.847
Retención IVA
₲ 8.195.257
Retención Renta
₲ 5.463.504
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
52/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-99899
Monto Contrato
₲ 300.492.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.492.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.763.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp