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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00168/167
Monto de la Factura
₲ 367.430.598
Nro. de Orden de Pago
3690
Fecha de Orden de Pago
03-12-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.048.287
IVA
₲ 33.402.785
Retención DNCP
₲ 1.309.389
Retención IVA
₲ 10.020.835
Retención Renta
₲ 6.680.557
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 18.371.530
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IPYA´PY S.R.L.
RUC
80055009-9
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-98940
Monto Contrato
₲ 1.224.768.659
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.087.713.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 965.404.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274902
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp