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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00197
Nro. de Timbrado
10428124
Monto de la Factura
₲ 34.412.545
Nro. de Orden de Pago
4792
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.122.570
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 122.634
Retención IVA
₲ 938.523
Retención Renta
₲ 625.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.603.136
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IPYA´PY S.R.L.
RUC
80055009-9
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-98940
Monto Contrato
₲ 1.224.768.659
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.087.713.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 965.404.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274902
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp