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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00181
Monto de la Factura
₲ 51.618.818
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
10-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.507.616
IVA
₲ 4.692.620
Retención DNCP
₲ 183.951
Retención IVA
₲ 1.407.786
Retención Renta
₲ 938.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.580.941
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IPYA´PY S.R.L.
RUC
80055009-9
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-98940
Monto Contrato
₲ 1.224.768.659
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.087.713.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 965.404.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274902
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp