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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1027/1028/1029/1066
Monto de la Factura
₲ 333.998.998
Nro. de Orden de Pago
1272
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.626.974
IVA
₲ 30.363.545
Retención DNCP
₲ 1.190.251
Retención IVA
₲ 9.109.064
Retención Renta
₲ 6.072.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
51/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-99898
Monto Contrato
₲ 333.998.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.998.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.626.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp