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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008815
Monto de la Factura
₲ 86.660.000
Nro. de Orden de Pago
4360
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.550.999
IVA
₲ 7.878.182
Retención DNCP
₲ 305.673
Retención IVA
₲ 2.363.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.363.455
Multa
₲ 76.418
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
057/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27007-22-223734
Monto Contrato
₲ 86.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.550.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407123
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo