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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014093
Monto de la Factura
₲ 186.289.000
Nro. de Orden de Pago
4467
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.306.416
IVA
₲ 16.935.364
Retención DNCP
₲ 657.092
Retención IVA
₲ 5.080.609
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.080.609
Multa
₲ 164.274
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
035/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27007-22-221967
Monto Contrato
₲ 186.289.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.289.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.306.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407868
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo