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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003478
Monto de la Factura
₲ 34.290.220
Nro. de Orden de Pago
4002
Fecha de Orden de Pago
26-10-2023
Fecha Emisión Cheque
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.268.655
IVA
₲ 3.117.293
Retención DNCP
₲ 120.951
Retención IVA
₲ 935.188
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 935.188
Multa
₲ 30.238
Datos del Contrato
Proveedor
ANDROMEDA SECURITY SA
RUC
80024679-9
Número de Contrato
003/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27007-22-213078
Monto Contrato
₲ 822.965.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 822.453.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.884.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392664
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad de Locales de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo