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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005651
Monto de la Factura
₲ 268.047.597
Nro. de Orden de Pago
4369
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.244.972
IVA
₲ 24.367.963
Retención DNCP
₲ 945.477
Retención IVA
₲ 7.310.389
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.310.389
Multa
₲ 236.370
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
053/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27007-22-223731
Monto Contrato
₲ 268.047.597
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.047.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.244.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407123
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo