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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010122
Nro. de Timbrado
15692404
Monto de la Factura
₲ 2.528.800.000
Nro. de Orden de Pago
597
Fecha de Orden de Pago
18-04-2023
Fecha Emisión Cheque
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.379.715.745
IVA
₲ 229.890.909
Retención DNCP
₲ 8.919.767
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23010-22-219073
Monto Contrato
₲ 18.973.468.301
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.921.820.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.854.896.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410121
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE MEDICION DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS RNI
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel