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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000027
Nro. de Timbrado
15934611
Monto de la Factura
₲ 230.000.000
Nro. de Orden de Pago
16747
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.440.455
IVA
₲ 20.909.091
Retención DNCP
₲ 811.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 6.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23010-22-221442
Monto Contrato
₲ 920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 894.097.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 865.761.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409999
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel