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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004338
Monto de la Factura
₲ 66.046.750
Nro. de Orden de Pago
2330
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.211.235
IVA
₲ 6.004.250
Retención DNCP
₲ 232.965
Retención IVA
₲ 1.801.275
Retención Renta
₲ 1.801.275
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
022/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27007-20-194991
Monto Contrato
₲ 66.046.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.046.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.211.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376506
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo