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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003833
Monto de la Factura
₲ 52.421.600
Nro. de Orden de Pago
2016
Fecha de Orden de Pago
27-11-2020
Fecha Emisión Cheque
27-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.377.335
IVA
₲ 4.765.600
Retención DNCP
₲ 184.905
Retención IVA
₲ 1.429.680
Retención Renta
₲ 1.429.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27007-20-190952
Monto Contrato
₲ 849.978.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 849.978.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 800.618.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376387
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico de Sistemas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo